目 录
第一部分 赣州市水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市水利局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市水局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市水利局概况
一、部门主要职责
赣州市水利局是市政府组成部门， 根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发[2015]10号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》(赣市办字[2019]51号)，我局主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、水土保持领域监督管理行政职能；11、负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责；12、承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市水利局共有预算单位8个，包括水利局机关本级及5个所属二级预算单位、市水保局机关（含水土保持生态环境监督支队），其中市水保局机关为参公单位。全局编制数106人，其中行政编制23人，行政工勤编制3人，参公编制14人，财政全额拨款事业编制66人。实有人数187人，其中：在职人员100人，离休人数4人，退休人数83人。
第二部分 赣州市水利局2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市水利局收入预算总额为5934.85万元，较上年预算安排减少34％。主要原因是市本级工程项目资金上年结转(结余)资金减少。其中财政拨款收入2280.07万元，较上年预算安排增加10%；上年结转（结余）资金3654.78万元，较上年预算安排减少48％，主要原因为项目支出资金减少。
（二）支出预算情况
2020年赣州市水利局支出预算总额为5934.85万元，较上年预算安排减少34％，主要原因是项目资金支出减少。
按支出项目类别划分：基本支出2351.87万元，包括工资福利支出1115.43万元、商品和服务支出240.47万元、对个人和家庭补助支出74.05万元，资本性支出921.92万元；项目支出3582.98万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出181.63万元，卫生健康支出170.59万元，农林水支出5486.15万元，住房保障支
出96.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1115.43万元，商品和服务支出3823.45万元，对个人和家庭补助74.05万元，其他资本性支出921.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市水利局财政拨款支出预算2280.07万元，较上年预算安排增加10%。具体支出情况是：社会保障和就业支出173.75万元，占财政拨款支出预算总额的7.62%，比去年减少14％；卫生健康支出159.66万元，占财政拨款支出预算总额的7%，比上年增加6.84％；农林水支出1850.18万元，占财政拨款支出预算总额的81.15%，比2019年增加12.82％；住房保障支出96.48万元，占财政拨款支出预算总额的4.23%，比去年增加16.37％
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市水利局机关本级及5个所属二级预算单位、市水保局机关（含水土保持生态环境监督支队）机关运行经费财政拨款预算1122.39万元，比2019年增加34.92%，主要原因是一般设备购置费预算增加。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 1180.8万元，其中：政府采购货物预算335.8万元、政府采购工程预算 385万元、政府采购服务预算 460万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金 2162万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市水利局“三公”经费预算安排107.9万元，比上年减少5万元，下降4.42 %。其中:
因公出国（境）费 10.9 万元，比上年减少 0.3万元，下降2.68%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，缩减“三”经费的开支。
公务接待费 81万元，比上年减少 3.7万元，下降4.37%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。
公务用车运行维护费 16万元，比上年减少1万元，下降5.88%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。
公务用车购置费0万元，比上年增加 0万元。
第三部分 赣州市水利局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（此表为空表）
（详见附表）
2020年部门预算公开表(水利局）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中开型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（四） 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（五）水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（六）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出 。
赣公网安备 36070002000010号