第一部分 赣州市水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市水土保持局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市水土保持局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表(此表为空表)
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市水土保持局概况
一、部门主要职责
赣州市水土保持局是由市水利局管理的正处级事业单位，主要负责全市水土保持工作。主要职责是：承办水土保持生态建设的日常工作；负责水土保持法等法律、法规的组织实施和监督检查，编制全市水土资源保护和开发利用的规划；负责开展水土保持流失监测、普查；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权；负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全市农村“四荒”资源开发治理工作。
二、部门基本情况
市水保局为依照公务员管理的事业单位，核定参照公务员编制数为14人，实有人数29人，其中：在职人员14人，退休人员15人。下属科级单位有①市水土保持生态监督支队为全额拨款事业单位，核定事业编制数为3人，现实有人员3人，其中在职人员3人。②市水土保持监测站为全额拨款事业单位，无人员编制。
第二部分 赣州市水土保持局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2019年赣州市水保局上年结余914.85万元，当年收入预算总额为870.85万元，比上年收入预算总额增加144.54万元，主要原因为项目支出有所增加。其中：财政拨款收入870.85万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入313.85万元、纳入预算管理的行政事业性收入557万元。
㈡支出预算情况
2019年赣州市水保局支出预算总额为1785.7万元，比上年支出预算支出总额增加865.29万元，主要原因为增加了项目支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出830.75万元，占支出预算总额的46.52%，包括工资福利支出189.78万元、商和服务支出56.73万、对个人和家庭的补助支出2.24万元；资本性支出582万元，项目支出954.95占支出预算总额的53.48%。
按支出功能科目划分：农林水事务支出1717.08万元，占支出预算总额的96.16%；社会保障和就业25.21万元，占支出预算总额的1.41%；卫生健康支出28.64万元，占支出预算总额的1.6%，住房保障支出14.77万元，占支出预算总额的0.83%。
㈢财政拨款支出情况
2019年赣州市水土保持局财政补助支出预算870.85万元，占支出预算总额的48.77%，具体为：农林水支出806.68万元，占财政补助支出的92.63%；卫生健康支出24.48万元，占财政补助支出的2.81%；社会保障和就业支出24.92万元，占财政补助支出的2.86%、住房保障支出14.77万元，占财政补助支出的1.7%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年市水保局单位本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算628.83万元，较上年增加150.93万元，主要原因为增加了业务费用。
（六）政府采购情况
2019年我局政府采购预算共安排1296.72万元，其中，政府采购货物预算136.72万元，政府采购工程等预算1120万元，政府采购服务预算40万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金50万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市水保局“三公”经费年初预算安排32.2万元。比上年预算减少1.2万元，下降了3.6%。其中：
1.因公出国（境）支出预算5.8万元，比上年减少0.1万元，。主要原因为单位进一步按照八项规定的要求，缩减当年“三公”经费的开支比例。
2.公务接待费10.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因为单位进一步按照八项规定的要求，缩减当年“三公”经费的开支比例。
3.公务用车购置及运行维护费16万元，比上年减少1万元主要原因为单位进一步按照八项规定的要求，缩减当年“三公”经费的开支比例。
第三部分 赣州市水土保持局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（此表为空表）
（详见附表）
第四部分 名词解释
（1）行政运行：主要用于反映本单位的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（2）社会保障和就业支出：指本单位离退休人员的工资支出及单位社会保障类支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出：指本单位在职人员及退休人员的医疗保险支出。
（4）住房保障支出：指主要反映本单位在职人员住房公积金支出。
（5）水土保持支出：指反映本单位纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预防监测综合治理、监督执法等支出。
（6）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
赣州市水土保持局
2019年2月22日
2019年部门预算公开表(505水保局）_2019-03-04
赣公网安备 36070002000010号