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赣州市水利局2021年部门预算

来源:发布时间:2021-04-01 09:00:00访问量:
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赣州市水利局2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市水利局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市水利局概况

一、部门主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门, 根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣州府办发201510号)、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》(赣市办字20191号),我局主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源保护工作;4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利工程建设与管理;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和涉外工作;10、水土保持领域监督管理行政职能;11负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责;12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市水利局共有预算单位8个,包括水利局机关本级及5个所属二级预算单位市水保局机关(含水土保持生态环境监督支队)其中市水保局机关为参公单位。全局编制数106人,其中行政编制23人,行政工勤编制3人,参公编制14人,财政全额拨款事业编制66人。实有人数188人,其中:在职人员96人,离休人数3人,退休人数89人。

第二部分  赣州市水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州市水利局收入预算总额为4985.73万元,较上年预算安排减少16%。主要原因是市本级项目资金上年结转(结余)资金减少。其中财政拨款收入2484.85万元,上年预算安排增加8.98%;上年结转(结余)资金2500.88万元,较上年预算安排减少31.57主要原因为项目支出资金减少。

(二)支出预算情况

2021年赣州市水利局支出预算总额为4985.73万元,较上年预算安排减少16%,主要原因是项目资金支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出2293.6万元,包括工资福利支出1142.29万元、商品和服务支出1093.84万元、对个人和家庭补助支出55.47万元资本性支出2万元;项目支出2692.13万元。

按支出功能科目划分:社会保                                                                                                    障和就业支出165.06万元,卫生健康支出175.07万元,农林水支出4550.51万元,住房保障支出95.09万元

按支出经济分类划分:工资福利支出1142.29万元,商品和服务支出3785.97万元,对个人和家庭补助55.47万元,资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市水利局财政拨款支出预算2484.85万元,较上年预算安排增加8.98%具体支出情况是:社会保障和就业支出153.14万元,占财政拨款支出预算总额的6.16%,比去年减少11.86%;卫生健康支出158.51万元,占财政拨款支出预算总额的6.38%,比上年减少0.72%;农林水支出2078.11万元,占财政拨款支出预算总额的83.63%,比2020增加12.32%;住房保障支出95.09万元,占财政拨款支出预算总额的3.83%,比去年减少1.44

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021市水利局和市水保局机关运行费预算207.78万元。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额10913.31万元,其中:政府采购货物预算803.31万元、政府采购工程预算490  万元、政府采购服务预算9620万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,部门共有车辆  2辆,其中,一般公务用车2  辆,执法执勤用车  0辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目22个,涉及资金21401.89万元:

一、项目名称河长制工作经费

1.项目概述用于河长制日常办公,维护河长制信息平台正常运行,组织开展市级河长巡河督导,修编一河一策、一河一档,组织开展河长制培训等。

2.立项依据:1、省河长制考核要求;2、《江西省实施河长制湖长制条例》第九条、第十六条、第二十二条、第二十八条、第二十六条“市、县级人民政府应当统筹财政资金,采取政府购买服务等方式,对河湖专管、巡查、保洁等工作进行统一采购;3、河长制工作经费市领导审批稿

3.实施主体赣州市水利局

4.实施周期2021年1月-12月

5.年度预算安排80万元

6.年度绩效目标确保河长制信息平台正常运行,修编一河一策、一河一档,市级河长巡河达到法定要求,提高河长制工作人员业务水平。通过宣传河长制工作提高人民群众爱河护河意识。

二、项目名称巩固脱贫攻坚巩固工作经费

1.项目概述:开展巩固脱贫攻坚工作发生的驻村点人员差旅费、交通费、房租费;“第一书记”工作经费;大余巩固脱贫攻坚工作补助经费

2.立项依据:延续安排

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:80万元

6.年度绩效目标:开展巩固脱贫攻坚工作

三、项目名称农村饮水水样监督抽检

1.项目概述:对全市290多个乡镇的农村供水工程采取四不两直的方式开展农村饮水水样监督抽检工作,并科学运用抽检结果,压实地方农村供水保障责任。

2.立项依据:《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》(赣府发〔2020〕10号)、《赣州市人民政府印发关于落实健康江西行动推进健康赣州建设的实施方案的通知》

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:160万元

6.年度绩效目标:全市290多个乡镇,每季度开展一次农村饮水水样抽检工作,对水质不合格乡镇进行专项督导。

四、项目名称农田水利建设资金

1.项目概述:督促各县做好监督、指导工作。按照“民办公助、以奖代补”形式,根据各县审核汇总并申报的由农户、农民专业合作组织、村组集体等自愿开展小型农田水利工程设施建设的项目,市级财政给予一定的补助。

2.立项依据:督促各县做好监督、指导工作。按照“民办公助、以奖代补”形式,根据各县审核汇总并申报的由农户、农民专业合作组织、村组集体等自愿开展小型农田水利工程设施建设的项目,市级财政给予一定的补助。

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:350万元

6.年度绩效目标:进一步改善全市农业农村的生产用水、生活用水条件,做好农田水利建设工作。

五、项目名称农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金

1.项目概述:2021年,在于都县、瑞金市、会昌县实施全省第三批整体推进县农业水价综合改革,在大余县、南康区、信丰县、兴国县、宁都县启动第四批农业水价综合改革;2022年,在大余县、南康区、信丰县、兴国县、宁都县实施全省第四批整体推进县农业水价综合改革。2023年至2024年,全市各地全面完成农业水价综合改革,并完成总结和自验。

2.立项依据:《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号);《江西省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》(赣府厅发〔2016〕39号);江西省财政厅江西省水利厅关于印发《江西省农业水价综合改革精准补贴办法(试行)》和《江西省农业水价综合改革节水奖励办法(试行)》的通知(赣财农字〔2017〕52号);赣州市人民政府办公厅关于印发 《赣州市推进农业水价综合改革实施方案》的通知(赣市府办字〔2017〕70号);赣州市财政局赣州市水利局关于印发《赣州市农业水价综合改革精准补贴办法(试行)》和《赣州市农业水价综合改革节水奖励办法(试行)》的通知(赣市财农字〔2018〕103号)江西省粮食安全省长责任制考核等有关文件。

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:200万元

6.年度绩效目标:总改革任务数以江西省水利年报2016年有效灌溉面积为改革面积为基数,年度经费计算按当年改革任务数乘以3元/亩进行测算。

六、项目名称前期工作经费

1.项目概述:与省水利厅、水利部对接各项差旅费,项目调研前期工作经费

2.立项依据:延续安排

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:400万元

6.年度绩效目标:与省水利厅、水利部对接各项差旅费,项目调研前期工作经费

七、项目名称设备购置费

1.项目概述:购置一批电脑、打印机等办公设备,十二楼会议室音视频会议系统

2.立项依据:办公需要

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:60万元

6.年度绩效目标:购置一批办公设备

八、项目名称水库、堤防安全员经费

1.项目概述:县市水库、堤防安全员工资、培训费等

2.立项依据:(1)《关于印发赣州市小型水库安全管理员队伍建设实施方案的通知》(赣市府办发〔2007〕21号)文件规定:“小(1)型水库不少于2名安全员、小(1)型水库安全管理人员工资报酬及信息费由省财政、市财政各按每座水库1000元的标准予以补助。”(2)《关于建立全市小型堤防工程安全员管理制度的通知》(赣市水利建管字〔2012〕190号)文件规定:“小型堤防工程安全员按照每人每年1200元的标准进行补助,补助的原则,按照水利普查统计的数据长度,进行补助。省、市、县补助资金比例为3:1:2,即省级补助600元/人,市级补助200元/人,县级补助400元/人”

3.实施主体:各县(市、区)水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:156.58万元

6.年度绩效目标:(1)全市共有小一型水库194座,每座2个管理员。小二型水库782座,每座Ⅰ个管理员,共1170人,堤防安全员补助资金约为1170*1000,需安排补助资金117万元(2)根据水利普查统计的数据长度,我市小型堤防长度为1979KM,按照市级补助200元/人的标准,需安排补助资金39.58万元(3)两项合计需安排补助资金156.58万元。

九、项目名称水利建设及水生态文明调查研究、工程质量“飞检”和监督巡查检查费

1.项目概述:(1)在建水利工程质量“飞检”和质量检测经费; (2)质量监督巡查购买服务;(3)城乡供水一体化经费

2.立项依据:(1)江西省水利工程质量安全监督局质量监督安全监督工作规定,第十四条“根据需要,质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位,对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测”(2)水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知(办监督〔2019〕211号),将水利建设工程质量监督工作列入工作清单(3)《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》及市委、市政府的工作部署。

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:150万元

6.年度绩效目标:质量巡查全覆盖,强化工程参建单位质量管控意识,发展“飞检”震慑作用,处理质量安全不良行为,全面提升水利建设质量监管水平。

十、项目名称水利专项规划编制设计费

1.项目概述:水利专项规划、设计等前期工作编制费

2.立项依据:(1)赣州市水利建设三年行动计划(2020-2022年)行动计划,赣市府办字〔2020〕51号(2)水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南(试行)的通知、关于加强河湖管理保护重点工作的令(赣总河令〔2020〕1号)

3.实施主体:赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月5.年度预算安排:9560万元

6.年度绩效目标①寒信水利枢纽工程前期工作;②茅店水利枢纽工程前期工作;③赣州市五江十岸防洪提升和生态修复工程前期工作;④全市水网规划编制;⑤梅江流域规划修编;⑥梅江流域环评报告编制;⑦市中心城区防洪规划报告修编;⑧全市重要河流岸线保护与利用规划编制。①寒信水利枢纽工程前期工作;②茅店水利枢纽工程前期工作;③赣州市五江十岸防洪提升和生态修复工程前期工作;④全市水网规划;⑤梅江流域规划修编费;⑥梅江流域环评报告;⑦市中心城区防洪规划报告修编;⑧全市重要河流岸线保护与利用规划。

十一、项目名称推进水利建设三年行动计划资金

1.项目概述推进水利建设三年行动计划资金

2.立项依据赣州市水利建设三年行动计划(2020-2022年)行动计划,赣市府办字202051号

3.实施主体赣州市水利局

4.实施周期:2021年1月-12月

5.年度预算安排:50万元

6.年度绩效目标:为推进水利建设三年行动计划如期完成开展调研、咨询活动

十二、项目名称:水土保持经费

1、项目概述编制出高质量的赣州市水土保持“十四五”规划,使之既能符合全市总体规划的总要求,又能为全市水土保持工作开展提供根本遵循和指导,发挥“十四五”规划作用。

2、立项依据:根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》《国家水土保持重点工程2021-2023年实施方案》、《水土保持“十四五”改革发展实施方案》、 《江西省水土保持“十四五”改革发展实施方案》。

3、实施主体:赣州市水土保持局

4、实施周期:自财政下拨资金一年时间。

5、年度预算安排:50万元

6、年度绩效目标:编制出高质量的赣州市水土保持“十四五”规划,使之既能符合全市总体规划的总要求,又能为全市水土保持工作开展提供根本遵循和指导,发挥“十四五”规划作用。

十三项目名称智慧水利一期工程

1.项目概述:1、接入水库水雨情监测系统,确保水库安全调度更加实效;2、建设水库远程视频监控系统,确保水库安全监管更加直观;3、建设水库智慧安全运行管理系统,确保水库管理手段更加精细;4、建设水库工程安全巡检移动系统,确保水库安全管理更加便捷.

2.立项依据:赣州市水利建设三年行动计划(2020-2022年)行动计划(赣市府办字〔2020〕51号)

3.实施主体:赣州市防汛机动抢险队

4.实施周期2021年4月-11月

5.年度预算安排251.86万元

6.年度绩效目标: 根据赣州市水库安全运行管理实际需求,运用云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能、3S、5G、虚拟仿真等高新技术,建设全市水库安全运行管理信息系统,实现水库一张图展示、综合信息管理、智能识别预警、安全巡检管理、智能调度管理、安全风险评估、维修养护管理、工程管理考核、应急管理、三维可视化展示等功能,切实提高全市水库运行管理的信息化水平,使水库管理工作信息化、自动化、精细化、标准化、规范化,通过大数据统计、分析、处理,全面监管水库工程安全运行状态,为水库安全运行和指挥防汛抢险救灾提供决策支持。

十四项目名称水旱灾害防御经费

1.项目概述:组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施;指导防御洪水应急抢险技术服务和防汛抗旱期间重要水工程调度工作;督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导全市防汛抢险、抗旱服务工作开展,防汛抢险和抗旱物资设备储备、统计、调运管理,指导全市防汛信息化工作有效进行。

2.立项依据:1.《关于贯彻省政府办公厅赣府厅发〔2007〕6号文件加强防汛抗旱指挥部办公室能力建设的通知》      

2.《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》财农〔2017〕91号     

3.实施主体:赣州市防汛机动抢险队

4.实施周期2021年1月-12月

5.年度预算安排115万元

6.年度绩效目标:保障水旱灾害防御日常工作及防汛抗旱指挥系统正常运行

十五项目名称防汛岁修抗旱经费

1.项目概述:汛期防汛24小时值班值守;发布山洪灾害预警信息。

2.立项依据:1.《关于贯彻省政府办公厅赣府厅发〔2007〕6号文件加强防汛抗旱指挥部办公室能力建设的通知》      

2.《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》财农〔2017〕91号     

3.实施主体:赣州市防汛机动抢险队

4.实施周期2021年1月-12月

5.年度预算安排15万元

6.年度绩效目标:及时发布山洪灾害预警信息,减轻灾害损失,保障水旱灾害防御日常工作。

十六、项目名称:水政监察执法协管人员工作经费

项目概述:按照“划片管理、依靠地方、常态巡查、分级移送”的原则,在市水政监察支队执法人员带领下开展协助执法工作,保证各地水事平稳。1、协助宣传贯彻水法律法规和上级有关指示要求。2、开展河湖执法巡查活动,及时发现、制止危害河道、湖泊、水资源、水工程安全的水事违法行为,协助调查水事违法案件。3、加强跨省(市)境地段巡查,参与水利、公安、交通等多部门协同的打击跨省(市)境非法运砂联合执法行动,配合查处无河道砂石采运管理单进行运输、收购、销售河道砂石的违法行为。4、参与防汛期间应急抢险工作,履行防汛抢险预备队相应职责;协助做好水资源、水工程等设施安全保护工作。5、参与水利行业扫黑除恶专项斗争线索摸排,及时报告涉黑涉恶相关线索;协助做好涉水问题引发的矛盾纠纷和信访举报件核查工作。6、上级赋予的其他工作任务。

立项依据:2020年5月26日赣州市水利局关于呈报《赣州市水政监察执法协管人员工作实施方案》的请示中的附件2,该请示已经市政府同意。

实施主体:赣州市水政监察支队

实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

年度预算安排:200万元。

年度绩效目标:保证河流生态和河道安全,避免造成国家资源损失,有效打击涉黑团伙。

  十七、项目名称:毛家岭堤、东河码头堤及章江右岸赣州师范至赣州卫校段防洪堤。

项目概述:赣州市章江左岸毛家岭至西河大桥段、章江右岸赣州师范至赣州卫校段及贡江左岸东河码头至东河大桥防洪工程,工程长度分别为0.242km、2.60km、3.4km。

立项依据:赣发改农经[2012]998号

实施周期:2021-01-01至2021-12-31。

年度预算安排:1979万元。

年度绩效目标:赣州市章江左岸毛家岭至西河大桥段、章江右岸赣州师范至赣州卫校段及贡江左岸东河码头至东河大桥防洪工程,工程长度分别为0.242km、2.60km、3.4km。完成上述防洪堤建设。

  十八、项目名称:社背堤、黄金堤及潭东堤(当塘段)。项目概述:章江右岸潭东堤当塘段、社背堤及章江左岸黄金堤防洪工程,堤防长度分别为4.510km、5.495km、0.878km。

立项依据:赣发改农经[2013]745号

实施周期:2021-01-01至2021-12-31。

年度预算安排:2157.45万元。

年度绩效目标:章江右岸潭东堤当塘段、社背堤及章江左岸黄金堤防洪工程,堤防长度分别为4.510km、5.495km、0.878km。完成上述防洪堤建设。

  十九、项目名称:赣州市市管河道防洪清淤疏浚整治工程。项目概述:赣州市市管河道贡江茅店~八境台段,章江水闸~章江八境湖拦河坝水闸段,赣江干流赣州段的防洪清淤疏浚整治项目实施及立项准备

立项依据:赣市府办字202051号文 关于印发赣州市水利建设三年行动计划(2020—2022年)的通知

实施周期:2021-01-01至2023-12-31。

年度预算安排:5145万元。

年度绩效目标:按期完成三个清淤段的实施工作。

二十、项目名称:公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设。

项目概述:对属于河堤处管理的章江八境湖拦河坝水闸、赣州市城区堤防进行常规性维修养护

立项依据:(发文)关于市本级2020年度国有公益性水利工程维修养护项目实施方案的批复

实施周期:2021-01-01至2021-12-31。

年度预算安排:33万元。

年度绩效目标:完成属于河堤处管理的章江八境湖拦河坝水闸、赣州市城区堤防年度常规性维修养护。

二十一、项目名称:中心城区水利设施运行维护。

项目概述:赣州市中心城区八座排涝站常规性年度维修养护

立项依据:依照2020年财政拨款标准,中心城区排涝站每座维养经费为7.5万/年,中心城区共8座排涝站

实施周期:2021-01-01至2021-12-31。

年度预算安排:132万元。

年度绩效目标:对市城区已建成的八座排涝站等进行日常维养加固,保证排涝站正常运行,确保排涝安全。

二十二、项目名称:公益性水利工程维养配套及标准化建设经费

项目概述:章江水闸位于赣州市经济开发区蟠龙镇欧潭,处章江下游,控制流域面积7550km²。是一座以城市供水、提水灌溉为主,兼有防洪、发电和城市供水等综合效益的大(2)型水闸工程。日供水30万m3 ,设计灌溉面积5万亩,库容830万m3,电站装机容量5000kw,多年平均发电量2700万kwh。工程枢纽建筑物由北岸泄水闸、北岸泄洪闸、南岸泄洪闸、水厂取水泵房、发电厂房、灌溉泵房、南岸行洪渠、灌溉渠道以及左岸护岸、右岸防护堤等组成。

项目内容主要有水利工程运行管理、水闸和泵站的正常运行维护管理、农田提水灌溉、工程运行安全保障、防汛值班和防汛调度等。

立项依据:赣州市机构编制委员会赣市编[2007]4号《关于设立赣州市章江水轮泵管理站的通知》明确赣州市章江水轮泵管理站工作职责为负责水泵、水闸运行管理、防汛调度、工程维护管理、提水灌溉等工作。

实施主体:赣州市章江水轮泵管理站

实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排:2021年度预算安排77万元。

年度绩效目标:保障农业灌溉用水,进一步提高防汛抗旱减灾能力,为水利工程正常运行提供管理保障。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2020赣州市水利局“三公”经费预算安排107.9万元,比上年减少5万元,下降4.42%。其中

因公出国(境)费10.9万元,比上年减少0.3万元,下降2.68%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,缩减“三公”经费的开支

公务接待费81万元,比上年减少3.7万元,下降4.37%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

公务用车运行维护费16万元,比上年减少1万元,下降5.88%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元

第三部分  赣州市水利局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(此表为空表)

九、项目支出绩效目标申报表(1-22)

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二)水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三)其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

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